Как создать личный кабинет по налогам. Как открыть Личный кабинет налогоплательщика

Данная инструкция составлена для тех, кто решил сэкономить свое личное время и оформить свой социальный (лечение, обучение) или имущественный вычет (за покупку квартиры, комнаты или дома) через интернет.
Для этих целей налоговой был создан личный кабинет, в котором Вы в режиме онлайн можете подать свою декларации, подтвердив данные указанные в ней скан-копиями необходимых документов. Где и как это правильно сделать? Об этом и много другом читайте ниже.

Пошаговая инструкция отправки декларации и заявления на возврат денежных средств

1 шаг

В первую очередь Вам необходимо перейти на сайт личного кабинета налоговой службы: https://lkfl.nalog.ru/lkfl/login

1. Необходимо обратиться в любую ФНС. При себе необходимо иметь паспорт и Ваш ИНН (можно копию или оригинал). В случае, если Вы обращаетесь в налоговую по месту прописки, то достаточно иметь при себе только паспорт.
2. Если у вас есть учетная запись на сервисе Госулуги: https://esia.gosuslugi.ru/ , которая подтверждена в авторизованном центре, то можно воспользоваться ей для входа (Кнопка №3 на картинке). Правда, если Вы подтверждали учетную запись через почту России (то есть логин и пароль присылали по почте), то этого может оказаться не достаточно, так как Ваша учетная запись может быть не полноценной. Для того чтобы получить полный доступ достаточно обратиться в центр, где можно сделать повторное «подтверждение личности», найти такой можно по ссылке на официальном сайте: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra . Для этого потребуется оригинал СНИЛС и паспорт. После «подтверждение личности» Вы сможете с помощью учетной записи зайти в Ваш личный кабинет.

2 шаг

Войдя в личный кабинет первое, что Вам требуется сделать, для возможности оформления налогового вычет через личный кабинет: получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Данным ключом Вы подпишете комплект документов, которые прикрепите на .

Для этого в правом верхнем углу нажимаем на: ваш профиль .

3 шаг

4 шаг

На странице создания ключа Вы выбираете один из трех способов, их отличия можно увидеть, нажав на знаки вопроса на против соответствующего варианта:

• Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано);
• Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции;
• Регистрация имеющейся квалифицированной подписи

5 шаг

6 шаг

Проверяем заполненные данные (реквизиты сертификата). Если все указано правильно, то формируем пароль в соответствии с требованиями и жмем отправить запрос .

7 шаг

В течении 10-15 минут подпись будет генерироваться.

Попробуйте обновите страницу спустя некоторые время. В результате у вас должна появится зеленая галка и надпись: Сертификат электронной подписи успешно выпущен . Данный атрибут является подтверждением того, что подпись сформирована и ее можно использовать для работы. В некоторых ситуациях на создание подписи уходит 24 часа, если данное время прошло и у вас до сих пор идет процесс формирования, значит вам надо обратиться в службу поддержки ().

8 шаг

Далее переходим в раздел: Жизненные ситуации .

9 шаг

Выбираем раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ .

10 шаг

Теперь мы попали на страницу заполнения и представления налоговой декларации 3-ндфл. Далее нам предоставляется 2 варианта:
— заполнить новую декларацию онлайн (кнопка №1).
— направить сформированную декларацию (кнопка №2).
Так как в нашем случае файл подготовлен в программе декларацию 2017 в формате xml, то мы выбираем: отправить декларацию, заполненную в программе. Так же на этой странице вы можете перейти на страницу, где можно скачать программу декларация (кнопка №3).

11 шаг

Выбираем нужный нам год. Далее нажимаем выбрать файл, на компьютере переходим в раздел, где у нас сохранен предварительно подготовленный в программе декларация файл в формате XML (название начинается NO_NDFL_***). Далее жмем открыть и ОК .

12 шаг

Теперь наша декларация подгружена на сайт и личный кабинет ее определил.

13 шаг

Все наша декларация загружена, теперь нам необходимо добавить необходимые подтверждающие документы. Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке , или ). В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы. Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ .

14 шаг

1. Суммарный объем прикрепляемых документов не должен превышать 20 мегабайт,
2. Размер одного документа не должен быть более 10 мегабайт (если необходимо уменьшить размер документа, допустим pdf, то можно воспользоваться данным сервисом https://smallpdf.com/ru/compress-pdf или любым другим).
3. Разрешенные форматы: .jpg, .tiff, .png, .pdf
4. Для каждого документа требуется написать описание, из разряда: ИНН, Договор обучения, Договор купли продажи квартиры и т.д. Прикрепив файл, добавив описание, жмем: сохранить .

15 шаг

После того, как мы добавили все документы. Внизу страны вводим пароль от нашей подписи, который мы формировали вместе с подписью на (смотрим ). Вводим пароль, жмем кнопку: подтвердить и отправить .

16 шаг

При переходе на вкладку сообщения вы можете увидеть всю историю вашего документооборота, в том числе последнее отправленное сообщения — декларация 3 ндфл. Вы можете кликнуть на нее.

Перейдя в нее, вы можете увидеть:

1. Статус: сразу после отправки он становится: Создано =>Принято => Зарегистрировано=>На рассмотрении;
2. Налоговый орган, который осуществил регистрацию;
3. Дата и время регистрации
4. Вложения в отправленном пакете.
5. История обработки.
6. Номер и дату регистрации декларации (обычно все эти данные появляются в течении 15 минут, но может занять и 24 часа).

В случае, если ваш процесс регистрации не движется, рекомендую позвонить в налоговую. При условии что прошло 3 рабочих дня с момента отправки.

17 шаг

Если Вы хотите проконтролировать, что происходит с Вашей декларацией, в каком виде она дошла до ифнс, то необходимо перейти в раздел: Подать декларацию 3-НДФЛ (смотрим ). Внизу Вы видите раздел: мои декларации , в котором вы можете видеть все отправленные вами декларации. Вы можете кликнуть на номер декларации и увидеть ее подробности.

Нажав на номер вы можете увидеть:

1. Уникальный номер регистрации вашей декларации;
2. Дату ее регистрации;
3. А также добавить дополнительные документы (в случае, если вы что-то забыли, или вам позвонили из налоговой и попросили добавить).

Пример успешно пройденной камеральной проверки

Как понять что проверка пройдена и Вы можете рассчитывать на вычет? В разделе сообщения в день окончания проверки вы получите сообщение из налогового органа: Сведения о ходе камеральной налоговой проверки по декларации №*******.

Кликнув на необходимую нам проверку, мы попадаем в меню, где указана подробная информация по проверке:

1. Регистрационный номер вашей декларации
2. Статус камеральной проверки

Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (Подтверждённая налоговым органом) — данная сумма должна соответствовать той, что была указан в вашей декларации. В случаях, когда данная сумма не соответствует заявленной в 3-ндфл, прежде чем отправить заявление с реквизитами, рекомендую обратиться в вашу налоговую по месту прописки.

Вот таким образом мы отправили нашу декларацию, не ходя в налоговую и не теряя времени в очереди.
Также в личном кабинете Вы можете отправить заявление с реквизитами, по которым налоговая перечислит причитающиеся вам денежные средства.

Подача заявления с реквизитами на возврат налога

После того, как ваша проверка завершена, Вы можете: сформировать заявление на возврат . Для этого вам необходимо перейти в раздел: Мои налоги => в разделе «Переплата» нажать кнопку: Распорядиться .

Перейти в раздел: Жизненные ситуации =>Распорядиться переплатой .

Так как распорядиться «переплатой», мы не можем не распорядившись задолженностью по другим видам налога, начать формирование заявление мы начнем с данного раздела, далее продолжения заполнения нашего документа необходимо нажать: «Подтвердить». (Внимание! Данная «переплата» по транспортному или любому другому виду налога никак не связана с вашим вычетом, и в случае, если у вас есть задолженность за налог на машину, она не будет покрыта из суммы вашего вычета ).

Заполняем заявлением. Ваша задача заполнить раздел: Вернуть средства на банковский счет . Обратите внимание на сумму.

Для заполнения вам понадобится:

• БИК Банка;
• Полное наименование банка;
• Номер вашего счета (Это не номер карты, а номер р/сч. карты или сбер.книжки).

После заполнения реквизитов и проверки суммы, жмем: Подтвердить .

В данном разделе Вы можете просмотреть только что сформированные вами документы. Чтобы просмотреть вам необходимо нажать кнопку: Сохранить как PDF . В данном конкретном случае, у нас получается несколько заявления, так как есть заявление о зачете транспортного налога и 2 заявления на возврат по налогу на доходы (наш вычет был разбит на 2 суммы, так как в ранее сформированной нами декларации у нас было 2 источника ОКТМО куда мы платили НДФЛ).

После того, как вы просмотрели документ, вам необходимо ввести пароль Вашего сертификата ключа, который мы формировали в (смотрим )) и жмем отправить.

После отправки заявление у Вас выпадет окно-уведомление: «Заявление отправлено». Там будет ссылка в раздел: Сообщения , где будет вся информация о ваших заявлениях. (Внимание! Обработка заявлений происходит в течении 30 дней с даты его регистрации) .

В данном разделе находяться все ваши сообщения, ниже можете увидеть, как выглядят ваши заявления в электронном документообороте налоговой. Нажав на любое заявление, вы можете увидеть его статус.

В данном случае должен быть статус: Отправлено . А также вы можете еще раз просмотреть отправленный документ. В данном сообщение статус будет меняться (потом он станет: Зарегистрированным , а после перечисления денежных средств: Исполненным )

Всё. Ваша декларация и заявление готовы и отправлены. В соответствии со статьей 78 Налогового кодекса c момента подачи заявления в течение 10 рабочих дней налоговая принимает решение по вашему заявлению после его регистрации. После принятия решения вы увидите ваше заявление в списке (сведения по решениям на возврат), в течении 30 рабочих дней с даты решения по Вашим реквизитам поступят денежные средства.

В привычный обиход человека с каждым годом всё плотнее входят дистанционные онлайн-услуги, которые доступны в любое время дня и ночи, в любом месте, где есть WiFi. Банковский сектор, государственные и муниципальные службы, контролирующие органы, здравоохранение и система образования - практически все крупные организации и учреждения разрабатывают и применяет систему онлайн-взаимодействия со своими пользователями, где хранится нужная информация о клиенте (его профиль), важные точки соприкосновения, ставятся напоминания и контрольные точки. Наверное, каждый гражданин РФ сталкивался хотя бы один раз с такими онлайн-кабинетами. Пожалуй, 90% пользователей уже поняли, насколько это удобно и оперативно. Не отстаёт в этом вопросе и Федеральная налоговая служба РФ. Расскажем, как войти в личный кабинет налогоплательщика ИП и другие связанные с темой нюансы.

Личный кабинет для бизнеса - плюсы и особенности онлайн-коммуникаций

Как декларирует главный регулятор страны, формирование электронных онлайн-сервисов для плательщиков налогов - одна из ключевых задач ФНС РФ. Налоговики с каждым годом оптимизируют собственные интернет-ресурсы, энергично продвигают удалённые сервисы, пытаясь перевести пользователей частного бизнеса на электронные коммуникации.

Подключаясь к интерактивным сервисам как налогового регулятора, так и общего госресурса, частный предприниматель экономит своё время, создаёт для бизнеса оперативные схемы взаимодействия не только с налоговой службой, но и с широким кругом внебюджетных фондов, регулирующих органов и ведомств. Коммуницируя онлайн с контролёрами и учреждениями, ИП может максимально быстро и, что немаловажно, подконтрольно получать объективные данные и ответы на свои бизнес-запросы.

А для того чтобы полноценно использовать весь потенциал интернет-коммуникаций с госструктурами, необходимо зарегистрировать персональный онлайн-офис ИП - Личный кабинет предпринимателя.

В чём сходство и отличия получения госуслуг онлайн и по старинке

Нужно отметить, что в наше время легитимно получить информацию и бо́л ьшую часть ведомственных услуг можно с помощью двух вариантов:

1. «Дедовским» способом:
   • подготовить комплект документов, которые зачастую приходится заполнять от руки, разбираясь с тонкостями оформления (одна ошибка - и всю работу приходится переделывать, возвращаясь на начальный круг);
   • подойти с пакетом подготовленных бумаг в учреждение или - более удобоваримый вариант - в многофункциональный центр, но отличие здесь заключается только в относительной оперативности и возможности сдать и получить документы по нескольким вопросам в едином окне;
   • найти нужный кабинет и сотрудника (в МФЦ этот шаг упрощается - пришёл и жди вызова в определённое окно);
   • выстоять очередь (как правило), хоть и ведомства, и «Мои документы» борются с этой проблемой, полностью искоренить её пока не удаётся ни первым, ни вторым;
   • лично или через законного представителя сдать документы;
   • пройти снова все шаги по второму кругу, чтобы получить необходимый комплект бумаг по нужной услуге.
2. Продвинутым удалённым или по некоторым услугам - частично-дистанционным способом:
   • электронные запросы направляются не выходя из дома, в любое удобное для заявителя время, из любого места, где есть выход в интернет, с любого гаджета, который есть в наличии у пользователя: стационарный или планшетный компьютер, мобильный телефон;
   • все онлайн-формы защищены от технических ошибок, шаблон просто не пропустит некорректно указанные сведения (к примеру, неправильное количество цифр, не тот номер и пр.), все исправления вносятся быстро, по всем возникающим вопросам обычно есть подсказки, расшифровки;
   • интернет-кабинет хранит и автоматически заполняет все ранее внесённые данные пользователя (Ф. И. О., паспорт, прописку, ИНН, СНИЛС и т. п.), в новую форму остаётся поставить только дополнительную информацию по запросу;
   • в интерактивном кабинете ИП всегда можно в режиме реального времени отследить прохождение заявления или документа: «проверяется», «принят» или «готов к выдаче», а также получать оперативные приглашения (без звонков и вопросов к исполнителям) и готовые электронные документы;
   • вся актуальная информация по государственным, муниципальным или ведомственным услугам сосредоточена в одном месте - это тоже значимое преимущество;
   • в случае когда получаемая услуга требует личного присутствия заявителя, онлайн-кабинет даёт возможность сократить количество шагов, причём стоит отметить, что каждый год даже работа с персональными данными человека систематизируется и упрощается: например, допускается направление онлайн-заявки на открытие ИП, а вот получать готовые бумаги придётся лично, при этом всё-таки сокращается количество визитов в ИФНС с двух до одного.

То есть, сходная черта у стандартного и удалённого способа одна - оба перечисленные способа взаимодействия с контролирующими службами законны.
Пользоваться государственными онлайн-услугами можно с помощью любых электронных устройств с выходом в интернет

Разница же заключается в нескольких пунктах:

1. Оперативность против бюрократии. Скорость прохождения бумаг по инстанциям в отдельных случаях сокращается до трёх раз. Так, к примеру, зарегистрировать ИП через кабинет физ. лица в некоторых случаях можно не за три, а за один рабочий день, 100% гарантии нет, но это возможно (проверено на себе). Я специально засекала время, необходимое на оформление заявления на регистрацию бизнеса, для трёх вариантов: от руки, на компьютере (с отправкой на печать) и онлайн из ЛК. Оказалось, что через ЛК оформить документы можно в два раза быстрее, чем при заполнении форм вручную. А отклонение между оформлением бумажной ручной формы и интерактивным вариантом сократилось до трёх с половиной раз. Ведь в последнем варианте 80% информации уже было заполнено в форме.
2. Эмоциональный комфорт против необходимости общения с разного рода «ответственными» лицами. Может быть, для меня (как экстраверта) эта роль и преувеличена, но лично я гораздо лучше чувствую себя, когда мне не приходится сталкиваться с (к сожалению) не всегда компетентными в определённых вопросах девушками, занимающими «должности». Электронный документооборот беспристрастен, ему не нужно нравиться, он не ходит на обед и у него не бывает «синдрома ПМС».
3. Относительная свобода. Например, при обращении в департамент градостроительства при оформлении земельного участка под ИЖС после отправки заявления мне пришлось срочно на несколько дней уехать из города. Всё это время заполненные данные хранились на сервере, а у меня было 7 дней, чтобы довезти печатные формы в муниципалитет. Также если заявитель начал оформлять интернет-шаблон и вынужден отложить процедуру, он может отвлечься и вернуться к ней в удобное время, онлайн-кабинет сохранит все данные.
4. Прозрачность vs коррупции и зависимости от отдельных исполнителей. Так, когда я, простояв в автомобильной пробке, забежала в очередной госдепартамент, чтобы забрать нужные бумаги за 3 минуты до окончания рабочего дня, меня выставили за дверь, аргументируя тем, что для поиска бумаг и оформления расписки в их получении нужно больше времени. И ругаться с «ответственными» дамами, как все знают, бесполезно, нервы дороже. Ну а платить за такую «переработку» я до сих пор не научилась.
5. И наконец, экономия средств: онлайн-способ позволяет обойти, пусть не всегда значительные, но дополнительные затраты. Например, на дорогу туда-обратно в госучреждение или фискальный орган, не говоря уже о довольно существенных тратах на оплату услуг нотариальной конторы или посредников. Лично я предпочитаю делать всё сама: когда самостоятельно прохожу новые этапы, считаю, что это дополнительный вклад в мою копилку личностного развития. Хотя, надо признаться, не всегда это является приятным опытом. Но ведь, как говорят: «Что нас не убивает, делает нас сильнее».

Итак, о плюсах сказано много. Надо отметить и то, что у дистанционных взаимоотношений бизнеса и фискальных, а также государственных служб есть несколько минусов, пусть довольно несущественных, а ещё и список обязательных технических требований:

1. У предпринимателя-пользователя интерактивного офиса должна быть зарегистрирована личная электронка и периодический доступ в интернет-пространство (хотя бы на тот период, когда идёт отчётность, отправляются заявления или идёт онлайн-активность ИП).
2. Пользователь должен обладать (пусть на элементарном уровне) компьютерной грамотностью: как минимум уметь пройти процедуру скачивания нужных программ, сохранить данные, сканировать документы, пользоваться электронной подписью и пр.
3. На первом этапе, чтобы зарегистрировать личный кабинет, человек должен иметь идентификационный номер физлица (ИНН), иначе онлайн-ресурс не позволит зарегистрироваться на интернет-порталах. И это логично: опуская некоторые моменты идентификации и персонализации гражданина, система должна иметь определённые ступени защиты.
4. При частично-удалённом варианте работы через личный кабинет есть услуги, срок получения которых ограничен несколькими днями. К примеру, если физлицо ставит в онлайн-режиме своё ИП на учёт в госреестре, как только он получает уведомление о готовности бумаг, у него есть всего 3 дня, чтобы забрать пакет документации из ИФНС, в противном случае заявление на регистрацию бизнеса будет аннулировано.
5. Если предприниматель хочет воспользоваться 100% удалённым способом регистрации, на него должна быть оформлена сертифицированная электронная подпись.
6. Кроме этого, весь пакет документации должен быть отсканирован в цветном варианте (не все компьютеры обладают такой программой, хотя это и встречается довольно редко).
7. Всё программное обеспечение для поддержки интерактивных сервисов налоговиков и госуслуг загружается бесплатно. При этом существуют требования к объёму оперативной памяти компьютера (у большей части ПК она достаточна), к операционной системе (Windows не ниже семёрки), свободному месту на ПК (˃ 3Мб).

Наиболее оперативный Личный кабинет - в мобильном приложении, он всегда с собой

И всё-таки, несмотря на перечисленные ограничения, которые встречаются при ведении онлайн-взаимоотношений с контролёрами и государственными структурами, преимущества удалённых связей и электронного документооборота перевешивают все недостатки. Запуская и развивая бизнес-деятельность, рекомендуется как можно быстрее обеспечить ключевые для работы онлайн-ресурсы. Это серьёзно оптимизирует бизнес-процессы и упрощает жизнь коммерсанту. На сегодняшний день 95% основной массы взаимоотношений бизнесмена и госструктур могут проходить дистанционно, с помощью онлайн-сервисов, где ключевым является Личный кабинет бизнесмена.

Какие возможности предоставляют ЛК двух ресурсов: Госуслуг и ФНС

Чем отличаются персональные интернет-офисы, как зарегистрировать кабинет частного бизнесмена на нужных онлайн-ресурсах и как они взаимодополняют друг друга? Рассмотрим 2 основных интерактивных кабинета, безусловно, необходимых для микробизнеса:

1. Личный кабинет на интернет-портале «Госуслуги».
2. ЛК плательщика налогов на портале ФНС РФ (налог.ру).

Онлайн-офис на портале Госуслуг - оптимальный помощник для физлица и ИП

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - Госуслуги - онлайн-ресурс, который предоставляет физ. лицам и индивидуальным предпринимателям широкий спектр интерактивных возможностей как для бизнеса, так и для различных жизненных ситуаций. Наиболее актуальные из них:

• портал предоставляет оперативную справочную информацию о доступных для ИП и граждан онлайн-услугах, законодательных нормах, постановлениях правительства, фискальных органов и пр.;
• в Личном кабинете госуслуг аккумулируются все данные по задолженностям физлица перед бюджетом;
• на ресурсе можно быстро и безопасно подготовить и провести платёжку по госпошлине, налоговым сборам, штрафам и пеням;
• при этом собственник ЛК может воспользоваться льготными тарифами при оплате госпошлины с портала. Так, при получении нового загранпаспорта, регистрации ИП или получении водительского удостоверения разница составит 30%;
• имея учётную запись пользователя ЛК госуслуг, с портала ЕПГУ ИП может напрямую перейти на сайты министерств, подведомственных служб и надзорных органов: полиции, ПФР, ФНС РФ, ФССП, Минздрава, Росреестра, Роскомнадзора, ФСС, Роспотребнадзора и других;
• здесь можно составить и направить заявление в практически любую инстанцию, отыскать последние формы документов, гиперссылки на ресурсы госучреждений, уточнить адреса, время работы и т. п.;
• в онлайн-кабинете отображаются максимально полные реквизиты гражданина - от СНИЛСа и паспорта до зарегистрированного автомобиля;
• при наличии Личного кабинета интерактивный сервис Госуслуг своевременно оправит на электронную почту пользователя:
  • напоминание о просроченной налоговой задолженности;
  • информацию о статусе прохождения обращений и жалоб в ведомства;
  • сообщение о месте приписки к избирательному участку во время выборов;
  • предупреждение о том, когда истекает срок действия водительского удостоверения;
  • и даже поздравление с государственными праздниками или днём рождения.

Госуслуги сопровождают пользователя, у которого есть ЛК, по многим жизненным вопросам, даже по ЖКХ

И это далеко не исчерпывающий перечень всех услуг единого портала Госуслуг. В целом, используя все возможности ЛК Госуслуг, предприниматель экономит своё время для активного продвижения бизнеса, быстро и своевременно узнаёт о правительственных и законодательных нововведениях. А в контексте взаимоотношений ИП как плательщика налогов, пожалуй, одной из самых нужных опций ЕПГУ для бизнеса нужно признать то, что обладая подтверждённой учётной записью Личного кабинета Госуслуг, предприниматель может максимально быстро открыть онлайн-кабинет на сайте налогового регулятора (ФНС РФ).

Кабинет налогоплательщика на сайте ФНС: отчётность, оплата налогов, другое

Функционал Личного кабинета портала ФНС РФ чуть уже, чем у Госуслуг, но зато этот онлайн-офис полностью отвечает требованиям бесконтактного общения бизнесмена-налогоплательщика и налогового регулятора. Ключевые опции кабинета плательщика налогов для частного бизнеса заключаются в следующем:

1. Здесь находится полноценный онлайн-документооборот предпринимателя - входящие письма из налоговой и исходящие обращения в ИФНС от ИП. Получить ответ на запрос, выписку из ЕГРИП с электронной подписью ИФНС и даже подать жалобу - всё это можно сделать не выходя из дома с помощью Личного кабинета налогоплательщика портала ФНС РФ
2. В Личном кабинете виден статус прохождения камеральных проверок деклараций бизнеса (и всё это без личного визита в налоговую). В ЛК налогоплательщика отображается статус прохождения камеральных проверок деклараций предпринимателя, всё можно наблюдать в режиме онлайн
3. Важнейший функционал ЛК для бизнеса - контроль расчётов с госбюджетом, а также получение актов сверки с ИФНС и выписок. Тут хранятся актуальные сведения по суммам предыдущих налоговых платежей бизнесмена, недоимок и задолженностей по ним, а также сроки по планируемым платежам в бюджет. С помощью ЛК можно разобраться с невыясненными платежами, написать запрос на возврат переплаты по налогам и сборам. В блоке «Мои налоги, взносы» в ЛК налогоплательщика отражаются все платежи в бюджет, задолженность ИП, а также невыясненные платёжки, с которыми нужно разобраться
4. В кабинете можно увидеть данные: сколько кассовых аппаратов стоит на регистрации ИП, сколько их уже зарегистрировано в ИФНС.
5. Сюда приходят уведомления и квитанции на уплату налогов. В Личном кабинете ИП есть возможность сформировать онлайн-платёж для перечисления налоговых выплат, торговых сборов, других платежей в бюджетную систему. Сделать это можно с помощью банковской карты или распечатать квитанцию для оплаты в банке (что тоже иногда применимо, хотя практически все пользователи ЛК платят налоги онлайн). Даже если вы вручную вносите налог, сервис самостоятельно определит КБК платежа, а также нужную ИФНС информацию по другим указанным параметрам, главное - всё поверить перед распечаткой
6. Здесь указываются данные о применяемом ИП налоговом режиме, предприниматель может выбрать другую, подходящую ему систему или подготовить совмещение двух или трёх режимов.
   Из онлайн-кабинета ИП на портале налоговиков можно подать заявление на изменение налогового режима
7. ЛК интегрирован с сервисами ФНС, поэтому налоговый календарь отображается в режиме реального времени и исходя из системы налогообложения, которую применяет бизнесмен. Напоминания о сроках бухгалтерской отчётности и декларирования налогов поступают своевременно и только те, что нужны для работы ИП.
   Налоговый календарь в ЛК - онлайн-референт для бизнеса - всегда напомнит срок и детали по отчётности
8. Из онлайн-офиса можно скачивать программы и оформлять декларации (например, работать через сервис «Налогоплательщик ЮЛ »). Как видно из главной страницы ресурса, здесь можно подготовить полную отчётность предпринимателя по любому из налоговых режимов ИП, в том числе по НДС, НДФЛ и пр. Но нужно помнить, что электронные налоговые расчёты должны быть подкреплены онлайн-визой налогоплательщика. А для этого бизнесмену нужно получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).
   Через программное обеспечение «Налогоплательщик ЮЛ» можно сдавать всю бухгалтерскую и налоговую отчётность (как ИП, так и ФЛ, или ЮЛ)
9. Ещё одна важная опция - из ЛК налогоплательщика можно подать онлайн-заявление на получение сертифицированной электронной подписи ИП (и физ. лица), которая помогает решить многие вопросы и онлайн-отчётности, и возврата переплаченных налогов, и получения вычетов. Но нужно отметить, что всё-таки универсальный инструмент для частного бизнеса - усиленная квалифицированная онлайн-виза, которая выдаётся специализированными удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязи РФ.
   Из ЛК налогоплательщика можно сформировать запрос на получение сертификата ЭЦП
10. Через ЛК бизнесмен может запросить и получить официальную выписку из ЕГРИП (о своём частном предприятии), а также внести уточнения в сведения реестра по своей компании.
11. На страницу ЛК поступает информация о наличии у ИП налоговых льгот.
12. Тут хранится полноценная информация обо всех объектах собственности налогоплательщика (как физлица), а также ставках их налогообложения.
    В ЛК ИП есть данные и по собственности предпринрмателя как физ. лица, отсюда можно оплатить все имущественные налоги, достаточно кликнуть на задолженность или вид налога
13. Бизнес через кабинет может подать жалобу на действия/бездействие должностных лиц налоговой инспекции.
14. Отсюда можно направить онлайн-заявление в ИФНС на закрытие ИП (но получать документ придётся лично).

Видео: зачем нужен ЛК на портале налоговой службы

Усиленная онлайн-подпись ИП - оперативность и защита бизнеса

Как уже отмечалось: даже при наличии Личного кабинета налогоплательщика полноценный доступ к удалённой отчётности и декларированию имеют только коммерсанты, которые обладают усиленной квалифицированной электронной подписью (сокращённое название - УКЭП).

Другие электронно-цифровые подписи не могут полностью удовлетворить потребности малого бизнеса, так:

• простая ЭЦП (на портале Гослуслуг - это первая учётная запись физлица) может пригодиться для официальных писем гражданина, его личных сообщений контролёрам, муниципальным службам и т. п., для ведения бизнеса она не подходит;
• усиленная неквалифицированная онлайн-подпись, которая формируется из Личного кабинета налогоплательщика сайта ФНС, может применяться для визирования договоров ИП, не требующих наличия печати, а также для ведения налогового декларирования физических лиц, но (опять же) не для бизнес-отчётности.

У трёх видов ЭЦП - разные виды и предназначение, и только УКЭП полностью удовлетворяет бизнес

Только УКЭП, которая разрабатывается с применением криптографических кодов и подтверждается ФСБ России, является непременным требованием для дистанционного взаимодействия с госресурсами, системой межведомственных онлайн-коммуникаций, сдачи отчётности в ИФНС и подтверждения банковских документов ИП через интернет. Поэтому серьёзному бизнесу, если ИП настроен вести его дистанционно, не пересекаясь с ИФНС, нужно получить усиленную сертифицированную визу.

Сделать это можно за один рабочий день. Для этого нужно просто обратиться в любой из удостоверяющих центров и выбрать необходимый функционал.

Понятно, что чем больше возможностей у УКЭП (например, участие в электронных торгах, госзакупках), тем дороже стоит бизнес-виза. Нужно заметить, что разница в стоимости может доходить до нескольких раз (от трёх тысяч рублей до двенадцати).

Ещё один важный момент, к которому нужно быть готовым, - любая ЭЦП вне зависимости от её назначения и стоимости выдаётся на срок 12 месяцев (не больше). Получать её нужно только лично.

Как открыть Личный кабинет налогоплательщика

Начнём пошаговую инструкцию регистрации Личного кабинета с сайта налогового органа. Мы уже упоминали, что регистрация онлайн-офиса налогоплательщика с портала государственных и муниципальных услуг ЕПГУ проходит максимально быстро и без визита в налоговую. Но если же гражданин считает, что ЛК на Госуслугах ему не нужен в данный момент, он может сделать это и напрямую в налоговой службе, но для этого в обязательном порядке нужно будет хотя бы один раз посетить инспекцию.

Учтите, что для регистрации интерактивного кабинета можно обратиться в любую налоговую инспекцию, совсем необязательно делать это по месту прописки. Причём нужно отметить ещё один момент: если зарегистрировать ЛК плательщика налоговых сборов в качестве физ. лица может каждый, то создать свой кабинет индивидуального предпринимателя - только ИП, зарегистрированный в ЕГРИП (что, собственно, логично). Пока у человека нет присвоенного кода ОГРНИП, сделать это невозможно (ни одним из указанных способов).

Итак, для создания своего кабинета налогоплательщика необходимо начать с регистрации ЛК физлица. Сделать это можно тремя способами:

1. Оффлайн-путь - идём в любую самую ближнюю ИФНС, заполняем регистрационную карту интернет-пользователя и получаем логин и пароль (обязателен паспорт).
   Регистрационная карта для использования ЛК налогоплательщика заполняется лично или доверенным лицом
2. Онлайн-путь с помощью электронной цифровой подписи - зайти на

Личный кабинет налогоплательщика России – это постоянно развивающийся программный продукт, обеспечивающий эффективное взаимодействие между гражданами и государством. Данный портал предоставляет субъектам налогообложения все возможности для своевременной уплаты налогов и оперативного получения важной информации.

Основные функции

• Получение информации обо всех налогах для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей;
• Широкая линейка специализированных сервисов, позволяющих быстро узнать собственный ИНН, заплатить налоги в удаленном режиме, записаться на приём в налоговую инспекцию и т.д.;
• Доступ к новостям налоговой системы России, предоставляющий возможность, находится в курсе всех важных событий этой отрасли;

Личный кабинет представляет собой многофункциональное приложение, используемое в качестве удобного инструмента для персонального управления обязательными налогами и сборами. С помощью этой утилиты вы сможете совершать различные действия в удаленном режиме, получая индивидуальную информацию о собственном налоговом статусе.

Как получить логин и пароль — регистрация на сайте налоговой

1. Доступ можно получить в любой налоговой инспекции (не обязательно по месту жительства), предоставив паспорт и свидетельство о постановке на налоговый учёт. После обращения вам будет выдана регистрационная карта с логином и паролем для входа в личный кабинет. Срок действия пароля – 30 календарных дней. Поэтому код доступа нужно будет изменить в опциях профиля. Утрата данных доступа требует повторного личного обращения в налоговую инспекцию по описанной выше процедуре.
2. При наличии электронной подписи или универсальной электронной карты визит в налоговую инспекцию не нужен. Инструкция для входа в этом случае опубликована в разделе «Личный кабинет».
3. Если вы зарегистрированы на портале Государственных услуг с подтвержденной учётной записью, то войти в личный кабинет налогоплательщика можно через госуслуги, для этого нажмите одноименную кнопку на сайте налоговой.

Все сведения личного кабинета и персональные данные налогоплательщика представляют собой строго конфиденциальную информацию. Поэтому пароль доступа должен сохраняться на отдельном носителе и представлять собой сложную буквенно-цифровую комбинацию.

Стоит отметить, что на сайте имеется 3 основных видео урока, в которых в доступной форме описывается процедура входа в личный кабинет, получение неквалифицированной подписи и весь набор функций этого приложения.

Вход в личный кабинет налогоплательщика

Итак, вы прошли процедуру регистрации и получили логин и пароль. Теперь можно пользоваться всеми функциями личного кабинета.

Как войти:

1. Переходим на сайт налоговой: https://lkfl.nalog.ru/lk/ ;
2. Вводим логин и пароль, либо нажимаем «вход через портал госуслуг», в зависимости от метода регистрации, об этом я писал выше;

При первом посещении личного кабинета нужно установить свой пароль. Тот пароль что выдается в МФЦ и налоговой, является временным и действует всего месяц.

Какие действия можно делать в личном кабинете:

• Распечатывать налоговые извещения и квитанции об уплате обязательных платежей:
• Скачивать передовые программные продукты, облегчающие обслуживание налогов и сборов;
• Оплачивать налоги с помощью онлайн-банкинга в удалённом режиме;
• Заполнять и отправлять налоговую декларацию на доходы физических лиц № 3-НДФЛ (при наличии цифровой подписи);
• Получать онлайн консультации и делать заочные обращения в налоговую инспекцию

При возникновении трудностей во время работы с личным кабинетом вы можете обратиться по телефону горячей линии: 8 800 222-22-22

Как восстановить пароль

В случае утери пароля его можно восстановить. Но в следующий раз обязательно запишите пароль, ибо процедура его восстановления может быть трудоёмкой.

Способ №1 : Если вы заранее указали в личном кабинете налогоплательщика кодовое слово, а так же телефон и адрес электронной почты, то вы можете воспользоваться автоматической системой восстановления пароля.

1. Перейдите по ссылке: https://lkfl.nalog.ru/lk/recover-pwd.html
2. Введите ИНН, электронную почту, контрольное слово.

Если эти данные вы не указывали в профиле личного кабинета (в большинстве случаев никто не указывает), то автоматическое восстановление не сработает.

Способ №2 : придется лично посетить ближайшую налоговую инспекцию или пенсионный фонд или МФЦ. Пройдите процедуру получения пароля заново. При себе имейте ИНН и паспорт.

Видео инструкция

Дата публикации: 04.08.2015 10:11

В настоящее время доступ к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц» (далее – ЛК ФЛ) осуществляется одним из трех способов: с помощью логина и пароля, с помощью ключа электронной подписи/универсальной электронной карты либо с помощью реквизитов доступа на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

Пользователь ЕПГУ может получить доступ к сервису ЛК ФЛ без посещения налоговой инспекции при условии, что он ранее обращался лично для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации: отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», другие уполномоченные организации.

Пользователи ЕПГУ, получившие реквизиты доступа (код подтверждения личности) заказным письмом по почте, не могут подключиться к сервису ЛК ФЛ на сайте ФНС России с помощью учетной записи ЕПГУ.

Такое ограничение введено в целях обеспечения защиты данных «личного кабинета» пользователя от несанкционированного доступа и связано с тем, что в сервисе ЛК ФЛ в отличие от ЕПГУ содержатся сведения, отнесенные к налоговой тайне в соответствии со 102 статьей Налогового кодекса Российской Федерации: сведения об объектах налогообложения, текущих начислениях по налогам, сведения о доходах и др.

Подключение к сервису ЛК ФЛ с помощью учетной записи ЕПГУ возможно непосредственно после прохождения процедуры подтверждения личности в одной из вышеуказанных уполномоченных организаций.

Для пользователей ЕПГУ, получивших реквизиты доступа заказным письмом по почте, доступны два существующих способа подключения к сервису ЛК ФЛ: с помощью логина и пароля либо с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты.

Получить регистрационную карту, содержащую логин и пароль, можно лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет.

Доступ к сервису ЛК ФЛ также возможен с помощью квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты. Для регистрации в сервисе налогоплательщик, используя квалифицированную электронную подпись/универсальную электронную карту, заполняет в электронном виде заявление на подключение со стартовой страницы сервиса. При этом необходимые для идентификации пользователя реквизиты считываются с носителя электронной подписи и автоматически подгружаются в форму заявления.

Показано как создать кабинет, как изменить пароль и е-мейл для личного кабинета налогоплательщика .

Чтобы пользоваться «Личным кабинетом» измените первичный пароль, который получили в налоговой

С 2011 года на сайте налоговой службы функционирует сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц ", который в настоящее время является наиболее востребованным сервисом.

Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица » на налог.ру содержит данные, составляющие налоговую тайну, поэтому в целях безопасности от третьих лиц при подключении к сервису необходимо получить в любой налоговой инспекции реквизиты доступа к личному кабинету (пароль и логин).

к меню

Как создать свой личный кабинет налогоплательщика?

Создавать личный кабинет налогоплательщика не нужно, да и не получится. Для регистрации в нем требуется только обратиться в любой налоговый орган , независимо от места учета, где после подачи заявления будет выдана регистрационная карта с первичным паролем для входа в систему .

При обращении в инспекцию по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

При обращении в иные инспекции при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и свидетельство о постановке на учет физического лица (оригинал или копия). Данные в Сервисе будут отображаться не только по региону регистрации налогоплательщика, но и по всем местам учета налогоплательщика в любом налоговом органе России.

Первичный пароль, получаемый при регистрации, имеет ограниченный срок действия и поэтому подлежит замене в течение календарного месяца. Т.е. он нужен только для первого захода в "Личный кабинет", чтобы там сменить его на свой пароль .

Примечание : Вот как выглядит Регистрационная карта из налоговой для личного кабинета

Примечание : Возможна неправильная работа сайта личного кабинета налогоплательщика при вводе первичного пароля. В этом случае позвоните по федеральному телефону, приведенному ниже, или напишите в техподдержку налог.ру.

При восстановлении пароля трижды ввел неверное контрольное слово, возможность восстановления пароля исчерпана навсегда?

При вводе реквизитов для восстановления пароля предоставляется три попытки ввода реквизитов. В случае превышения допустимого количества попыток возможность восстановления пароля блокируется на сутки. Восстановить свой пароль таким способом можно будет через 24 часа, либо Вы (Ваш законный/уполномоченный представитель – по нотариально заверенной доверенности/доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной) можете обратиться в любую инспекцию ФНС России (за исключением специализированных инспекций ФНС России), независимо от места постановки на учет, с документом, удостоверяющим личность.

Есть регистрационная карта, первичный пароль не менялся. При попытке авторизации в Личном кабинете выдается сообщение: «Неправильный пароль».

Проверьте правильность ввода пароля (при работе в браузере Internet Explorer имеется возможность визуального контроля вводимого пароля). Обратите внимание на требования к паролю:

• Пароль вводится только в раскладке ENG (английская);
• Обязательное наличие прописных (A-Z) и строчных (a-z) букв;
• Обязательное наличие арабских цифр (0-9);
• Обязательное наличие в пароле спецсимволов: («#,$,^,&,*,_,-,+,%,@»);
• Количество символов в пароле должно быть не менее 7;
• Пробелы не допускаются.

Рекомендуется отключить, если используется, программу автоматического переключения раскладки клавиатуры и отключить автозаполнение логина/пароля в настройках браузера. Если пароль задается копированием из буфера, попробуйте ввести пароль вручную. Если перечисленные рекомендации не помогли, обратитесь в налоговый орган (не обязательно именно в тот налоговый орган, где Вы подключались изначально) с документом, удостоверяющим личность. Пароль будет сгенерирован Вам повторно.

Есть регистрационная карта, первичный пароль менял. При попытке авторизации в Личном кабинете получаю сообщение «Неправильный пароль».

Попробуйте выполнить вход с паролем, который выдан в налоговом органе (возможно, смена пароля не произошла, поскольку не были выполнены все требования безопасности для нового пароля).

Но, как правило, статистика показывает, что значительное количество граждан, подключившись к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц", забывают изменить первичный пароль , и им приходится впоследствии снова обращаться в инспекцию для активации сервиса.

13. Активация логина и первичного пароля осуществляется в течение одного часа после регистрации физического лица в личном кабинете налогоплательщика.

14. При первом входе в личный кабинет налогоплательщика физическому лицу необходимо сменить первичный пароль либо подтвердить его дальнейшее использование.

Примечание : Приказ ФНС России от 22.08.2017 N ММВ-7-17/617@ "Об утверждении порядка ведения личного кабинета налогоплательщика"(ред. от 06.11.2018)

к меню

Как поменять пароль и e-mail для личного кабинета налогоплательщика?

Зайти в личный кабинет налогоплательщика. Затем в профиль (Нажмите на свое "ФИО" вверху экрана.). Сменить пароль, как показано на картинке ниже.

Если забыли вообще пароль, его получить можно только в налоговой.

Как поменять е-мейл от кабинета?

Если хотите поменять старую почту на новую, то вместо старого адреса почты укажите новый адрес е-мейл. Затем нажмите "Сохранить". Нажимать на "Сменить пароль" не нужно! На новый адрес придет письмо для подтверждения новой почты..

Как узнать пароль личного кабинета налогоплательщика - забыл, потерял

Восстановить пароль можно только обратившись лично!!! в налоговую по месту жительства с паспортом. Если налоговая не по месту жительства, то необходимо иметь еще . Это такая красивая бумажка, которую уже сейчас не выдают.

к меню

Бесплатный общефедеральный телефонный номер единого Контакт-центра ФНС России доступен для жителей всех регионов страны

С сентября 2015 года для жителей всех регионов Российской Федерации стал доступен 8800-222-22-22 .

Обратившись по телефону в Контакт-центр, налогоплательщики могут получить информацию по различным вопросам, связанным с налогообложением: о сроках уплаты имущественных налогов, процедурах государственной регистрации, порядке получения имущественных и социальных вычетов, возможностях электронных сервисов ФНС России, графике работы инспекций и др.

В распоряжении операторов единого Контакт-центра - единая федеральная база данных «Вопрос-Ответ», которая содержит более 140 тысяч постоянно актуализируемых ответов на часто задаваемые вопросы.

Единый Контакт-центр ФНС России обслуживает налогоплательщиков в установленные рабочие часы с учетом часовых поясов. В остальное время он работает в режиме автоинформатора.

В Контакт-центре осуществляется постоянный мониторинг количества звонков, занятости операторов, продолжительности ответа, позволяющий эффективно распределять нагрузку между специалистами.

Сейчас среднее время ожидания ответа при звонке в Контакт-центр составляет около 45 секунд, а среднее время обслуживания – около 2 минут, что соответствует мировым стандартам.

Данная статья поможет узнать какие налоги нужно платить простым гражданам, т. е. нам с Вами, физическим лицам. Налоги физических лиц, на имущество, транспортный, ндфл, госпошлина.